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于老师：187-3485-9001
一、审核现场的 “隐形雷区”1. 外来文件失效：? 企业执行的国家标准（GB）、行业标准、图纸等，必须是现行有效版本。? 避坑：审核员常会抽查现场使用的图纸或标准书，若发现是几年前的旧版本，直接开具不符合项。2. 设备状态标识缺失：? 生产和检测设备必须有 “状态标识”（如：合格、准用、停用、封存）。? 避坑：哪怕设备是新的，没有贴 “合格证” 标签也是违规；“停用” 设备若未移出生产区域，必须有明显的隔离措施。3. 特殊岗位无证上岗：? 电工、焊工、叉车工、内审员、计量员等岗位，必须持有有效的资格证书（或内部培训考核合格证明）。二、记录管理的 “逻辑性陷阱”1. 时间逻辑错误：? 记录时间不能 “穿越”。例如：原材料还没入库检验（10:00），生产指令单（9:00）就已经下达了。? 避坑：审核员会对比不同单据的时间戳，确保流程顺序符合逻辑（先检验后入库，先培训后上岗）。2. 签字不全：? 所有的检验报告、审批单、会议纪要，必须有执行人、审核人、批准人的手写签名（或符合规定的电子签名）。? 避坑：只有打印名字没有手写签名，审核员会视为记录无效。三、外部供应与外包管理1. 供应商评价不全：? 必须对所有关键原材料供应商进行评价（查资质、样品检测、业绩等），并建立《合格供应商名录》。? 避坑：采购单上的供应商如果不在名录里，或者名录里的供应商没有评价记录，属于严重不符合。2. 外包过程失控：? 如果有工序外包（如喷漆、热处理、软件测试），必须对承包方进行管控，不能 “包出去就不管了”。